课程特色
通过工具画布的演绎，一步步带着学员明确目标，建立企业的核心竞争力
大量的现场演练，使学员在工作中学以致用
最新的研究案例
结合互联网大数据改变传统预算的体系弱点
课程收益
预算思维：重新认识预算，掌握经营预测、管理决策的核心，与业务管理有效融合
身临其境：通过实战演练、情景模拟，快速掌握预算编制、滚动调整的技巧方法
管理提升：掌握在预算执行过程中，运用预算工具高效管控业务，落实业务目标
解决问题：带着疑问来，带着解决方案回，分享管理经验，明确目标，正确决策。
课程大纲
第一模块：业财融合预算体系打造企业竞争力
1.全面预算管理的认识误区
2.预算的全周期要点
3.预算基础数据的准备
第二模块：预算管理整体模型建立
1、目标层次
1）四维度抽取预算指标
案例：某上市公司的预算指标拆分案例
工具一：四维度指标拆分地图
2）公司指标向部门分解工具
案例：集团部门目标分解案例
工具二：部门分解指标表
2、体系层次
1）永远算不准？---销售预算模型
前战：销售预测的三大方法
应收账款的管理思路
案例：某企业销售预测
工具三：漏斗式分析
2）配置利器---成本费用预算模型
成本流程规划路径
不同属性成本识别
各种成本费用表格设计思路
案例：东方集团销售部门费用预算设计
工具四：最优成本流程规划工具
3）决策基础---财务预算模型
三大财务预算表设计思路
现金流军纪
现金缺口的两种计算方法
案例：乐视集团现金流断裂前兆
第三模块：预算方法
1、弹性预算中超强分析能力
2、零基预算是成本管控利器
演练：利用零基预算现场预算分解审批
3、滚动预算使视角更长
4、作业预算是最彻底的革命
案例：某企业作业预算建立
第四模块：基于预算控制及绩效管理
1、企业全面预算控制的触点
2、绩效分析前战：企业预算分析要点
工具五：最有力的预算分析工具---想不到的真相
3、联合基数法找到预算松弛的原因
案例：北辰集团联合基数法案例
专家老师
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