第一讲 基于A公司内部控制信息化建设的做法
一、A公司内部控制信息系统的逻辑设计
（一）系统目标
（二）用户分析
（三）网络结构设计
（四）功能设计
（五）数据库设计
二、A公司内部控制信息系统物理设计
（一）设计思路
（二）代码设计
（三）模块设计
（四）输入、输出设计
第二讲 企业内部控制体系信息化建设
一、以创新的内部控制体系建设实施方案为基础
二、分段实施，持续优化
三、选择有能力且能够提供良好服务的供应商和开发团队
第三讲 采购业务风险管控
一、采购业务流程控制
二、主要风险及其管控措施
案例
第四讲 资金风险管控
一、现金风险控制
二、资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施
案例
第五讲投资活动的风险管控
一、投资活动风险与控制措施
二、投资业务的关键风险控制点、控制目标和控制措施
三．投资业务的会计控制
案例
第六讲全面互动答疑与课程总结
时长：0.5天
