编制战略规划、分解经营计划及通过经营分析达成经营计划
课纲（2天）
课程背景
企业发展需要“整体规划、分步实施”的系统规划，长期规划由企业战略确定，中短期计划目标则由年度经营计划落地实施。
目标不分解，就是空谈！
如何将模糊、抽象的“战略”科学地计算并分解到目标清晰的年度经营计划？
如何从年度经营计划准确可行地分解到各部门的年度工作计划？
如何通过经营分析帮助达不到预期目标的各部门提升和改善？
如何把让年度经营计划不再成为集团公司和分子公司讨价还价、对赌博弈的工具？
如何让年度经营计划一切尽在掌控中？
这些疑问都将在本课程的学习中得到有效的答案。助力企业从“战略-分解-提升-执行-分析-激励”的清晰路径中，打造核心竞争力，实现“有高度、可控、接地气的”管理工具。
课程收益
n掌握编制企业战略和分段分解方法
n掌握经营计划的制定流程和技巧
n掌握各部门分别实施经营计划的战法
n掌握通过经营分析达成经营计划的方法
课程对象
董事长、公司股东、总裁、董事会秘书、首席财务官/财务总监、企划总监、企划经理、财务经理、企业中高层、渠道部门、财务部门等
课程特色
实战风格，“落地”文化。由多年担任大型集团公司高管的知名实战派讲师用亲身经历和感悟，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，引领学员互动讨论，以用通俗简明的语言诠释深奥的战略落地方法，提供战略规划和年度经营计划分解的思维模型，即学即用。
确保课程：听得懂、拿得走、用得上、有实效！
课程大纲
第一章 编制企业战略规划及分解为中长期经营计划
n编制企业战略十步法
n战略从愿景、使命、价值观来
n宏观经济形势分析
国际经济形势分析
国内经济形势分析
n从宏观经济分析到战略选择
企业竞争力的三种战略类型
n从战略选择到成本决策和投向
企业竞争力的三种战略类型决定了对应的成本决策和投向
【案例】小米和格力
nSWOT战略分析
【案例】隆中对
n波特五力分析
n战略分解为中长期经营计划
分解节奏规划
分解逻辑
分解计划
【分享】战略分解金字塔
n第二增长曲线达成企业战略
行业规划
未来投资禁区
新经济常态下投资十大热点行业揭秘
领域选择
SPAN
FAN
项目测算
ROE
NPV
IRR
MIRR
第二章 年度经营计划的制定流程和技巧
【讨论】年度经营计划制定的原则
【案例】某公司年度经营计划四大类指标
n按现有水平做计划
n各部门挖潜提升目标
战略实施中的业财融合
战略实施中的降本增效
【案例】华为是如何挖潜达成目标的
n财务部门以老板的视角总控经营计划的平衡
【模板】经营计划套表
n通过八条主线承接经营计划
n达成目标战略举措
n达成目标战略地图
n分解到年度工作项目作业
n匹配经营计划资源
n风险预测与对策
第三章 通过经营分析提升各部门绩效以达成经营计划
n集团如何仅用一个核心指标就可以控制企业经营
【案例】用杜邦分析法指导企业提升经营绩效
n通过经营分析提升销售部门绩效
描绘商业画布
营销手段分解
销售价格调控
营销费用精准投放
制订客户信用政策
通过经营分析管理经销商和直营门店
【案例】从经营分析中找到坪效、人效、时效的提升点
【动手做】通过经营分析实现广告费的精准投放
【动手做】客户盈利能力分析案例
【工具模型】客户获利贡献模型
【动手做】这个产品赚不赚钱
【案例】某上市公司销售部门调整销售政策实现销售计划
n通过经营分析提升采购部门绩效
供应商标准化管理
采购降本
【讨论】采购降本实战方法
【讨论】使用“采购费用综合系数法”实现采购降本
n通过经营分析提升生产部门绩效
【讨论】减少浪费生产成本的15大黑洞
【课堂练习】是否以销定产是利润最大化的
【课堂练习】从价本量利分析中从高到低排序找到利润敏感点
【讨论】在设备满负荷生产下通过TOC分析使得利润“零投入”的数倍增长
n通过经营分析提升HR部门绩效
【讨论】如何提升生产人员的人效
【讨论】如何降低管理人员的成本
n通过经营分析提升财务部门绩效
【讨论】节约财务费用的实战
n建立战略实施结果评价及激励体系
【课堂答疑】
